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【独りで年商1.2億】スキンケア・サプリなど《リピート商品》のオンラインショップへの増資<起業家:Kazu12さんの投資募集>

起業家 Kazu12 さん Kazu12さんのプロフィール画像


  • 性別: 男性
  • 年代:60代以上
  • 創業年:2013年
  • 本人確認: 承認依頼中
  • 形態:法人
  • 最終ログイン:1週間以上

埼玉県 Web 受付中 2023/06/22公開

希望調達金額
3,000万円

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自己PR

当社は、2013年7月、M&Aコンサルティングを本業とする会社として設立、以来、多くの企業代表者との議論を行いながら、57件の『企業価値の向上』を目的とした会社売却・買収、事業売却・買収の支援をさせていただいています。
(前職時代からの経験(1997年からM&A業務に従事)を加えると、M&Aとは、四半世紀以上にわたる"付き合い"です)


『M&A』というと、かつては『乗っ取り』『ハゲタカ』など、余り良い表現ではない回答が多かったのではないかと思いますが、昨今では、だいぶ変わりつつあるのではと感じています。


その『M&A』を、敢えてビジネスの切り口で見ますと、余りにも『マッチング(売却希望企業と買収希望企業とを引き合わせること)』に重きが置かれ、かつ、多額な報酬がやり取りされているように感じます。

加えて昨今では、その『マッチング』をも、Web上で完結させるマッチングサイト事業者様が活躍する状況になっています。

時代の流れ、顧客である企業ニーズの変化と考えれば、とやかく言える立場にはありませんが、当社と致しましては
  『M&Aは1つの手段に過ぎない(M&Aは目的ではない)』
と考えています。


企業を成長させる(利益を上げる)手段は、いろいろと考えられます。


現状の課題を見い出し、それを対策することで、利益増大を狙う『経営改善(既存事業の見直し)』

さらなる利益増大を狙い、新しい商品・サービスの開発や、新たな市場への参入を目指す『経営革新(新規事業の着手)』

など…しかしながら、目的はあくまで
   『企業価値の向上(利益の増大)』
であって、『経営改善すること』『経営革新すること』ではない…これは『M&A』であっても同じ、と当社は考えます。


もし、そうだとすれば、お客様企業の中・長期的な戦略を前提とすることなしに、M&Aを提案できるのか…


当社としてはこの点に拘り、単純に会社・事業の売買を持ち込むのではなく、お客様企業における『社外最高戦略責任者』のような役割で、企業代表者との議論を行ってきました。

中・長期的な戦略に基づき、『企業価値の向上(利益の増大)』を狙う時、果たして、どのような手段(経営施策)が適切なのか…経営改善、経営革新、そしてM&A…その効果とメリット・デメリットを見極めた上で
手段(経営施策)を決定してきました。
(当社は、上記プロセスにとどまらず、お客様企業の経営理念や沿革にまで遡り、“原点”に立ち返った上で、中・長期的な戦略の策定支援・実行支援を行ってきました)


本「オンラインショップ」運営会社様からも、当初は『会社売却』を意識しながら、これまで議論を重ねさせていただき、実際、何社かの買収候補企業様との交渉も行ってきました。


しかしながら、現経営者様が
「やはり、自分自身の手で"再建"を果たしたい」
との決意を固められたこと

そして当社への、"共同経営者就任"への強い要請

当社としての、これまで2件の支援実績
(ECサイト買収事業者様への、業績安定化に向けての支援)


そして何より、現経営者様のお人柄に感銘を受けたこと

を総合的に鑑み、当社創業以来の初の支援形態(共同経営)を実現すべく、今回の増資をお願いするに至ったものです。


本増資へのご検討、よろしくお願い申し上げます。

事業計画・事業内容

【事業概要】
〈美と健康〉を大切にされている、〈大人女子〉たちから支持されている〈年商1億2千万円超〉の「オンラインショップ」を独りで運営しています(http://www.world-spirits1.com/)。主に、スキンケア商品やシャンプー、そしてサプリメントなどの〈リピート率の高い商品〉を販売し、
新たに、中国輸入のアパレルや雑貨など〈利益率の高い商品〉も展開しています。


【アピールポイント】
〈ブランド力の強い商品〉が品揃えとマーチャンダイジング力


【商品・サービスの強み】
●〈約400アイテム〉を取扱っており、「海外系シャンプー」などの〈オーガニックな人気商品〉も充実しています。
 ✓スキンケア商品を中心に、コスメ(約20%)その他美容用品をバランスよく品揃え
 ✓南仏プロヴァンスの生活を提案する「ロクシタン(L’OCCITANE)」ブランド商品の〈仕入れルート〉を確保
 ✓Simple&Richな商品を作り続けている「シュウウエムラ (shu uemur)」ブランド商品も常備し〈高リピート〉
●あの「万田酵素」など〈Made in Japanの安心・安全な健康食品やサプリ(10%強)〉も品揃えをしています。
 ✓ダイエットサプリやプラセンタなども好評
●〈経営者が独りで運営〉しているインターネット通販会社です。
 ✓「SOHO(Small office Home office)」で〈年商1,2億円超〉を実現
 ✓本社(大阪)から離れた〈遠隔地(関東)でのオペレーション〉を実現
 ✓ロジスティックスは委託先で一元管理、電話は代行で〈従業員ゼロ〉を実現

 
【商品・サービスの機会】
◆大人女子が「日常使いしやすいアパレル、雑貨など」への〈横展開で売上増〉を図っています。
 ✓2022年12月開始後〈順調なスタート〉
 ✓〈客単価・増〉に貢献
 ✓〈利益率・高〉の商品


【顧客・取引先の強み】
●お客さまの約9割は〈女性〉で、特に〈30歳代~40歳代〉から支持されています。
 ✓毎月の購入者が1,500名強
 ✓購入単価は、約5,000円/回
●〈大手インターネットショッピングモール(ECサイト)に出店〉しています。
 ✓楽天(約6割)、Yahoo!(3割)その他自社サイト、au、Amazon(約1割)


【顧客・取引先の機会】
◆集客に〈SNSを活用〉し、〈自社サイトの販売比率の向上〉を図っています。
 ✓LINEの〝お友だち登録〟
 ✓Instagram、Facebook、Twitterなども活用
 ✓更なる〈利益率向上の伸びしろ〉あり
◆「マーチャンダイジング」の見直しによって〈利益率の改善〉を図っています。
 ✓「外部環境の変化」にフットワークよく〈順応〉


【従業員・組織の特徴】
「代表者単独でのワンオペ」でありながら、〈ワークライフバランス〉も確保できています。したがって、『組織的に対応』することで、さらなる売上向上、利益向上が見込めます。

投資の内訳・起業の際の必要物

●連続2期の利益悪化によって毀損した
  本「オンラインショップ」運営会社の財務体質強化:20百万円
●現在の、販売管理システムの見直し強化:10百万円


本「オンラインショップ」は、2015年創立後、順調に業績を伸ばしてきました。令和5年6月現在では
《訪問者数》約16,000人/月
《転換率》10%が購入につながっている
《リピート率》10%強
と、購買履歴から購入する傾向が強い商品群となっていて、リピートで購入いただいている方が非常に多い状況です。


8年間稼働し、実績をあげている本「オンラインショップ」ですので、事業運営に必要なものはすべて揃っています。

(1)集客システム:LINEのお友達登録
楽天、Yahoo!および自社サイトの3つの合計で、約1,200人

(2)販売管理システム
全商品の「在庫」を一元管理し、リアルタイムでの把握が可能。また、全商品の販売情報を1週間単位で集計し、<いつ・何が・何個売れたか>を把握できる仕組みを構築。「過剰在庫」を防止し、「商品の売れ行き動向」の変化にも機敏に対応しています。

(3)物流管理システム(在庫管理及び物流)
大手ECモールの資本が入ったロジスティックス会社を利用。上述(2)の販売管理システムとの組合せによって、受注からピッキング、発送までをワンストップで実現し、販売や在庫のデータをリアルバッチで入手し、日ごとに把握できる仕組みが構築できています。
一方で、物流に関しては、本物流管理システムとの連動の下、日本郵政のゆうパックを利用しています。「発送先」の場所に関わらず、原則として、日本全国一律価格で契約できています。


こうした中で、詳細は次項【予想収益】での記載に委ねますが、令和3年(2021年)4月からの、中国輸入のアパレルや雑貨などの取扱開始によって、結果として、連続2期にわたる利益悪化に陥ってしまいました。


この結果、本「オンラインショップ」運営会社様との協議(※)によって導出した最優先事項

●連続2期の利益悪化によって毀損した
  本「オンラインショップ」運営会社の財務体質強化(20百万円)
●現在の、販売管理システムの見直し強化(10百万円)

を今回の増資によって実現し、売上高および利益向上に向け、反転攻勢をかける所存です。
(本来、本「オンラインショップ」運営会社様の強みと位置付けられていたものが、中国輸入のアパレルや雑貨などの取扱開始によって、その一部に『課題提起』されました。今回の増資によって、その課題を解決し、本「オンラインショップ」を盤石なものとします)

(※)当社の本業は、M&Aコンサルティングですが、今回の増資によって、本「オンラインショップ」運営会社様の共同経営者となり、現経営者様と共に、売上高および利益向上を実現します(詳細は【起業家自己PR】に委ねます)。

予想収益

1年後、直近3期における、純利益額3百万円にまで、利益を戻します。
その後、2年後には純利益5百万円
3年後には、純利益9百万円を見込んでいます。


直近3期における、売上高及び純利益の推移は以下の通りです。
《令和3年3月期》売上高136百万円/純利益3百万円
《令和4年3月期》売上高163百万円/純利益0
《令和5年3月期》売上高125百万円/純利益▲10百万円


令和元年(2019年)12月頃に端を発する、新型コロナウイルス感染拡大も、幸い、本「オンラインショップ」へは余り影響がなく、堅調に推移していました。


潮目の変化は、令和3年(2021年)4月からの、中国輸入のアパレルや雑貨などの取扱いを開始したことに始まります。


これらは、当初『利益率の高い商品』との取引先からの提案によって取扱検討を開始したものですが、その後、本「オンラインショップ」運営会社様なりの分析検討の結果、相応の利益が見込めるとの判断の下、取扱いを開始しました。


しかしながら、その後、人件費及び燃料の上昇に伴う輸入コストの増大が予想以上にかさんでしまい、売上高としては確保できたものの、利益面ではゼロにまで落ち込んでしまいました(令和4年3月期)。


一方で、中国輸入のアパレルや雑貨などを増やした分、スキンケア商品やシャンプー、サプリメントなどの
<リピート率の高い商品>
(中国輸入のアパレルや雑貨に比べれば、利益率では劣る商品)
の扱いを減らしていた結果、輸入コスト増大による利益低減の影響が、色濃く反映される結果となりました(令和4年3月期)。


こうした状況を受け、中国輸入のアパレルや雑貨などの取扱高に歯止めをかけるべく輸入数に制限を行ったものの、販売契約数の輸入は行わざるを得ず、利益減少の歯止めをかけることは叶いませんでした(令和5年3月期)。


令和5年6月現在に至り、ようやく当初の商品構成、すなわち、スキンケア商品やシャンプー、サプリメントなどの<リピート率の高い商品>が主流となる状況へと戻すことができました。当面の目標は、《令和3年3月期》と同水準の、売上高136百万円/純利益3百万円です。


一方で、こうした状況を実現するため、本「オンラインショップ」運営会社様との協議(※)によって導出した最優先事項が

●連続2期の利益悪化によって毀損した
  本「オンラインショップ」運営会社の財務体質強化
●現在の、販売管理システムの見直し

であり、これらを実現することで、まずは、令和3年3月期の業績(売上高136百万円/純利益3百万円)に戻し、その後、2年かけて、それ以前の業績水準(売上高150百万円/純利益9百万円)にまで、引き上げたうえで、さらなる売上高および利益向上を目指します。

(※)当社の本業は、M&Aコンサルティングですが、今回の増資によって、本「オンラインショップ」運営会社様の共同経営者となり、現経営者様と共に、売上高および利益向上を実現します(詳細は【起業家自己PR】に委ねます)。

投資家への還元方法

月5%の配当をお支払い致します。
(月次の確定試算表を基に、利益額を確定させていただきます)

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4月1日(日)より、投資家ユーザーは本人確認が必須となります。
まだ本人確認がお済みでない方は、早めに本人確認を済ませていただくことをおすすめします。
本人確認が済んでいない場合、メッセージ・案件登録等ができない等の機能制限がかけられます。
悪意のあるユーザーを除外するための措置ですので、お手数ですがご理解・ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

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